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Rejeição 204: Duplicidade de NF-e

Rejeição apresentada quando já existe uma nota emitida no SEFAZ com a mesma chave de acesso vinculada a nota. As vezes tentar emitir novamente, a nota libera, caso contrário, acionar o suporte para ajuste via banco de dados.

Rejeição 206: NF-e já está inutilizada na Base de dados da SEFAZ

Ocorre quando há tentativa de validação de uma nota que possui número de documento e série inutilizadas no SEFAZ.

Situação comum de ocorrer é uma nota rejeitar por algum outro motivo e usuário inutiliza o número da mesma, sendo esse um processo incorreto e que não deve ser realizado.

Rejeição 212: Data de Emissão posterior a data de recebimento

Quando for emitida uma NF-e com Data/Hora de Emissão maior que a Data/Hora da Sefaz, no momento da recepção do documento, será retornado essa rejeição. Normalmente, a diferença é de um minuto, sendo assim, aguardar um pouco e tentar novamente já irá resolver. Outra situação comum é, caso o computador mude automaticamente o horário por questão de fuso ou, em computador mais antigo, para o horário de verão, pode ocasionar essa rejeição, nesse caso, é necessário ajustar o horário da máquina antes de validar.

Rejeição 217: NF-e não consta na base de dados da SEFAZ

Ocorre quando uma NF-e ainda não foi autorizada e no momento da emissão ocorre tentativa de consulta da mesma no SEFAZ da UF. Normalmente essa situação se apresenta em função de instabilidades nos servidores do SEFAZ.

Rejeição 218: NF-e já está cancelada na base de dados da Sefaz

Ao tentar validar uma nota que possua chave de acesso já cancelada no SEFAZ, a mensagem será apresentada. Ocorre principalmente quando há duplicidade de nota ou quando é feito o cancelamento pelo sistema de gestão e o vendedor tenta cancelar no mobile antes de fazer a integração.

Rejeição 220: Prazo de Cancelamento Superior ao Previsto na Legislação

Tentativa de cancelamento de NF-e após o período definido na legislação da UF, não sendo possível realizar cancelamento, apenas estorno.

Rejeição 221: Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatário

Ao tentar cancelar uma NF-e em que o o destinatário já confirmou recebimento através do processo de manifestação de destinatário, essa mensagem será apresentada. Nesse caso, não é possível efetuar cancelamento, apenas estorno ou devolução.

Rejeição 232: IE do destinatário não informada

Caso haja tentativa de emissão de nota em que o destinatário conste com IE ISENTO porém o mesmo possui inscrição vinculada na UF, essa mensagem será apresentada. Para ajustar. consultar o cadastro no Sintegra e informar os dados o cadastro do cliente.

Rejeição 234: IE do destinatário não vinculada ao CNPJ

Ao tentar validar uma nota com um IE diferente do que está vinculado ao CNPJ do cliente no Sintegra irá retornar a rejeição. Para ajustar, basta corrigir a informação no cadastro do cliente.

Rejeição 246: CNPJ Destinatário não cadastrado

Verificar se o CNPJ do cliente está cadastrado e ativo no SEFAZ/Sintegra da UF do cliente.

Rejeição 230: IE do emitente não cadastrada

Verificar se a IE do cliente está cadastrada e habilitada no Sintegra da UF do cliente.

Rejeição 254: NF-e complementar não possui NF referenciada

Ao tentar emitir uma NF-e em que a CFOP esteja com a opção Nota Complementar marcada e não for informado o documento referenciado, irá retornar a rejeição. Para ajustar, basta vincular o documento na aba NF Eletrônica do cadastro de Faturamentos ou, caso não seja de fato uma nota complementar, acessar o cadastro de Naturezas de Operação e desmarcar a opção.

Rejeição 255: NF-e complementar possui mais de uma NF referenciada

Caso haja tentativa de emissão de uma nota em que a CFOP esteja com a opção Nota Complementar marcada e for vinculado mais do que um documento referenciado, a mensagem será apresentada. O SEFAZ permite apenas um documento referenciado pois parte do raciocínio que cada documento terá seu próprio complemento, pois há variação de valores e impostos em cada nota.

Rejeição 267: Chave de Acesso referenciada inexistente

Quando emitida uma NF-e com documento referenciado o mesmo não for encontrado na base do SEFAZ. Para solucionar, verificar se a chave de acesso digitada está correta.

Rejeição 268: NF Complementar referencia uma outra NF-e Complementar

Ao tentar emitir uma NF-e em que a CFOP esteja com a opção Nota Complementar marcada e o documento referenciado informado for referente a outra nota que também foi emitida com finalidade de complemento.

Rejeição 302: Uso Denegado: Irregularidade fiscal do destinatário

Caso o destinatário possua alguma irregularidade perante o Fisco, essa mensagem é apresentada e só será possível emitir notas para esse cliente quando o mesmo regularizar a situação.

Rejeição 303: Uso Denegado: Destinatário não habilitado a operar na UF

Se o destinatário constar como Não Habilitado na consulta do Sintegra, a nota será denegada e não será possível emitir para esse cliente.

Rejeição 351: Valor do ICMS da Operação no CST=51 difere do produto BC e Alíquota

Quando for emitida uma NF-e, com CST de ICMS 51 - Diferimento, e o valor da operação for diferente do cálculo base multiplicado por alíquota, essa rejeição será apresentada.

Para ajustar, verificar:

existe configuração do percentual do diferimento no produto/NCM;
se a opção Incide Diferimento no cadastro da CFOP está marcada - deve estar;
se as opções Permite Digitar Importos, Nota Complemento, Nota Ajuste no cadastro da nCFOP estão marcadas - devem estar desmarcadas;
destinatário é não contribuinte - esse imposto é calculado apenas para contribuintes.

Rejeição 352: Valor do ICMS Diferido no CST=51 difere do produto Valor ICMS Operação e percentual diferimento

Caso haja tentativa de emissão de uma NF-e com Diferimento e o valor de ICMS diferido for diferente do cálculo, a rejeição será retornada.

Veriifcar:

existe configuração do percentual do diferimento no produto/NCM;
se a opção Incide Diferimento no cadastro da CFOP está marcada - deve estar;
se as opções Permite Digitar Importos, Nota Complemento, Nota Ajuste no cadastro da nCFOP estão marcadas - devem estar desmarcadas;
destinatário é não contribuinte - esse imposto é calculado apenas para contribuintes.

Rejeição 353: Valor do ICMS no CST=51 não corresponde a diferença do ICMS operação e ICMS diferido

Quando for emitida uma NF-e, com Diferimento e o Valor do ICMS for diferente da diferença entre o Valor do ICMS Diferido e o Valor do ICMS da Operação, será retornado a rejeição.

Em geral ocorre quando há algum arredondamento de valores causando a diferença.

Rejeição 508: CST incompatível na operação com Não Contribuinte

Quando for emitida uma NF-e com cliente Não Contribuinte e a CST utilizada for diferente de:

00 - Tributada integralmente
20 - Com redução da Base de Cálculo
40 - Isenta
41 - Não tributada
60 - ICMS cobrado anteriormente por Substituição Tributária

Exceções

A regra de validação não se aplica para NF-e de entrada;
A regra de validação não se aplica, para o CST 50, nas operações com CFOP de Retorno de Mercadorias, nas operações com CFOP de Remessa de Mercadorias, e nem nas operações com CFOP 5.949 ou 6.949;
A regra de validação não se aplica quando houver ao menos um item de venda de veículos novos;
A regra de validação não se aplica para o CST 30, em operação interestadual com combustíveis derivados de petróleo;
A regra de validação não se aplica para NF-e de devolução para os CST 50 e 51;
A regra de validação não se aplica, para o CST 51 nas operações com CFOP 5.123, 5.922, 6.123 e 6.922, nem nas operações internas de retorno de mercadoria depositada em depósito fechado ou armazém geral (CFOP 5.906 ou 5.907);
A critério da UF a regra de validação não se aplica para o CST 10 em operação interna.

Rejeição 518: CFOP de entrada para NF-e de saída

Quando emitida uma nota com CFOP de entrada (início 1 ou 2) e o tipo da NF-e estiver informado como Saída. Para resolver, ajustar o CFOP da nota ou, caso esteja correto, ajustar o campo Tipo Nota no cadastro do faturamento.

OBS.: Para ambos ajustes é necessário excluir os itens da nota, alterar as informações e incluir o itens de volta.

Rejeição 519: CFOP de saída para NF-e de entrada

Quando emitida uma nota com CFOP de saída (início 5 ou 6) e o tipo da NF-e estiver informado como Entrada.

Para resolver, ajustar o CFOP da nota ou, caso esteja correto, ajustar o campo Tipo Nota no cadastro do faturamento.

OBS.: Para ambos ajustes é necessário excluir os itens da nota, alterar as informações e incluir o itens de volta.

Rejeição 528: Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota

Ao emitir uma nota em que o cálculo de Base de ICMS multiplicado pela Alíquota apresente valor divergente. Para ajustar, verificar se o cadastro da CFOP e da CST estão com as opções Calcula ICMS marcadas e se as alíquotas estão sendo trazidas ao campo do produto.

Rejeição 531: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens

Rejeição 538: Total do IPI difere do somatório dos itens

Rejeição 600: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte

Rejeição 611: GTIN (cEAN) inválido

Rejeição 627: O valor do ICMS desonerado deve ser informado

Rejeição 694: Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino

Rejeição 695: Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino

Rejeição 696: Rejeição: Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final

Rejeição 925: NF-e com identificação de estrangeiro e inscrição estadual informada para destinatário

Verificar no cadastro do cliente se o país está informado. Caso não esteja, acessar o cadastro de cidades e vincular o país.

Após apagar a cidade no cadastro do cliente e inserir de volta para atualizar a informação.