Saiba quais as novidades, melhorias e correções da Versão 4.4.8 - Beta. 

Novidades

Criado processo de tabela de custos para calcular o valor do produto na lista de preço.

Criado tela para exibição do Relatório da Versão quando o sistema é aberto pela primeira vez em uma nova versão.

Criado o tipo de pedido Telemarketing, que exibe informações do cliente e insere todos os produtos de revenda ativos na tela de inserção do pedido.

Criada nova aba de Documentos Recebidos no Acerto de Carga para criação dos lotes de pagamento a partir da seleção das NF-e.

Criado registro 0205 no SPED Fiscal que trata sobre as alterações da descrição do produto

Criado novo relatório de Positivação de Produtos/Clientes para o Consulta WEB.

Criado as funcionalidades do Venda Minima para o WMC Mobile.

No WMC Mobile agora é possível nas Configurações selecionar o parâmetro de impressora que será utilizado (Leopardo, Zebra, Datecs, etc.)

Melhorias

Criado novo checkbox na tela de importação de CT-e para possibilidade de importação de XML já vinculado à outro CT-e.

Aprimorada a exibição do Histórico de Produtos e Pedidos para exibição dos Serviços.

Inserido os mesmos cálculos de comissão de produtos para serviços.

Modificado o layout de exportação CORPEM para o modelo correto.

Ao importar um CTE, empresas optantes pelo Lucro Real ou Presumido que pagarão o frete terão o ICMS creditado na hora do calculo do custo do produto.

Ao importar um CTE, o rateio do frete será de acordo com o valor das notas e não mais pela divisão do valor do CT-e pela quantidade de notas.

Melhorado o campo do Valor Pago na Baixa Simples para quando for utilizado o Adiantamento a Fornecedores para automaticamente ser atualizado.

Incluso no relatório de Vendas do Consulta WEB, opção para selecionar o tipo de cálculo do % de troca, se por quantidade ou faturamento.

Ao estornar um Retorno de Manifesto, o estorno será criado como uma nova recarga ao Manifesto.

Alterado a coluna PREÇO UNITÁRIO do Relatório de Consignados para fazer uma média dos preços das remessas dos produtos.

Inserido ordenações na Impressão da Ordem de Compra padrão.

Alteração no Registro E210 do SPED Fiscal para que o campo 6 seja o somatório do campo 9 dos registros C190 das CFOPS 1949/2949.

Inserido novos checkbox na tela de Contatos para definir se o mesmo receberá os e-mails: Financeiros, XMLs/Danfes e/ou Pedidos/Orçamentos.

Aumentado o tamanho da descrição do destinatário na impressão da DANFE Simplificada.

Inserido no Montar Relatórios - Faturamentos checkbox para definir se a filtragem da Rota de Entrega será do Cliente ou do vinculado ao Vendedor.

Inserido no Montar Relatórios - Faturamentos agrupamentos e visualização pela Rota do Cliente.

Aumentado o canhoto da DANFE para aparecer as informações de Data Emissão e Valor da NF-e.

Inserido filtros e agrupamentos de Promoção e Lista de Preços no Relatório de Custo dos Produtos Vendidos (CPV).

Inserido validações de IPI quando o módulo de seleção de empresa na abertura do pedido estiver habilitado.

Correções

Corrigido o método de visualização da aba Preços para que só seja possível editar o GRID se a empresa não trabalha com Tabela de Custos.

Ajustes no Header e no Segmento Q do Layout CNAB 240 do Unicred.

Ajustada ordenação da Baixa Selecionada para a coluna Descrição do fornecedor

Ajustado para o Relatório de Checagem de Ponto de Venda seja apresentado se habilitado o módulo Merchandising ou Perguntas Supervisor

Ajustado o Relatório de Curva ABC de Produtos para que a ordenação de rentabilidade funcione para os dois modelos de Pedidos.

Ajustada tela de Pedidos e Faturamentos para mostrar clientes (inclusão/edição) do tipo 'Outros', além dos 'Ativos.'

Ajustado para que pedidos que só possuam Trocas não exijam a imagem do recibo na conclusão da visita.

Corrigido para que a comparação de Qtde e Preço na importação da compra funcione para o módulo de vínculo automático da OC.

Corrigido problema que ocorria quando duas estações utilizavam o mesmo produto na tela do PDV.

Corrigida a transferência de caixa entre caixas de duas empresas para que os lançamentos sejam corretamente vinculados a empresa do caixa.

Ajustado a largura da coluna Cliente do relatório de Contas a Receber.

Ajustado para que nota de entrada (importada pelo Compras) não gere movimento de estoque com quantidade zerada, para as notas de Complemento e Ajuste.