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- Com todo o processo executado até a baixa da conta, a conta a pagar ficará então com o Status de "Paga", e com o valor adiantamento no devido campo, sinalizando assim que a baixa daquela conta houve um vínculo a um adiantamento:
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- Após uma conta a pagar ser baixada e vinculada a um lançamento de adiantamento de fornecedor, o cadastro original deste adiantamento será incrementado com a informação da conta a pagar no grid "C.Pagar Vinc":
- Data de Utilização;
- Nro da conta a pagar(NROLANCTO);
- Valor Utilizado;
- No exemplo utilizamos todo o valor de R$ 5.000,00 lançados ao fornecedor de código 1, portanto:
- o status do lançamento passou para "Fechado";
- Valor Utilizado: INcrementou Incrementou com os 5.000,00 utilizados na baixa da conta 7441;
- Saldo: Ficou zerado, indicando que todo o valor foi utilizado, e abaixo o detalhamento de uso;
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