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- Faz-se normalmente o processo de importação da compra no sistema, e somente depois da entrada estar lançada é que será realizada a baixa da conta a pagar utilizando ou não do crédito de adiantamento lançado anteriormente:
- Poderá ser utilizado o valor integral do adiantamento, um valor inferior ao do adiantamento, mas nunca um valor que ultrapasse o valor de saldo total adiantado;
- Ao realizar a importação de uma compra deste fornecedor através do XML ou do lançamento manual da entrada no COMPRAS o sistema gera uma mensagem avisando quando o forncedor daquela compra possuir um valor de adiantamento em aberto, e já orientando que o vínculo para qeuitação quitação se dará pelo contas a pagar:
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